Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ELETRODO SOLDA |
21,50 |
215,00 |
| 1.00 |
TINTA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
MOLA |
217,00 |
217,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
36,90 |
36,90 |
| 5.00 |
ADITIVO RADIADOR |
30,40 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
ELETRODO SOLDA TINTA MOLA PINO DE CENTRO ADITIVO RADIADOR |
670,90 |
|
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| 23/01/2025 |
ELETRODO SOLDA
TINTA
MOLA
PINO DE CENTRO
ADITIVO RADIADOR
|
|
670,90 |
|
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
670,90 |
| TOTAL |
670,90 |
670,90 |
670,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
