Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2274 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
809,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA MARÇO 2025 |
809,70 |
|
|
| 27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
|
809,70 |
|
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
|
|
562,25 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
|
|
247,45 |
| TOTAL |
809,70 |
809,70 |
809,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
27/03/2025 |
562,25 |
|
Lançada |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
27/03/2025 |
247,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
809,70 |
|
|
