Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
253,45 |
253,45 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
112,81 |
112,81 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR CONDICIONADO |
179,94 |
179,94 |
| 1.00 |
BARRA DA DIREÇÃO |
681,12 |
681,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR CONDICIONADO BARRA DA DIREÇÃO |
1.227,32 |
|
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| 20/01/2025 |
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
FILTRO DE AR CONDICIONADO
BARRA DA DIREÇÃO
|
|
1.227,32 |
|
| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.227,32 |
| TOTAL |
1.227,32 |
1.227,32 |
1.227,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
