Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2296 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
9.498,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 |
9.498,67 |
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| 27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
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9.498,67 |
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| 27/03/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
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-2.158,26 |
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| 27/03/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-2.158,26 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.340,41 |
| TOTAL |
7.340,41 |
7.340,41 |
7.340,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
