| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 1.495,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 | 1.495,33 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 1.495,33 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.495,33 | ||
| TOTAL | 1.495,33 | 1.495,33 | 1.495,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
