| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 6.523,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA MARÇO 2025 | 6.523,32 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 6.523,32 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.523,32 | ||
| TOTAL | 6.523,32 | 6.523,32 | 6.523,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
