Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA MÃO DE OBRA EM GERAL |
800,00 |
|
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| 22/01/2025 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
800,00 |
|
| 22/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 233/2025, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
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16,00 |
| 24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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784,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/01/2025 |
16,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,00 |
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