| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente a folha de pagamento mes FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 803,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | referente a folha de pagamento mes FOLHA MARÇO 2025 | 803,21 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 803,21 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 803,21 | ||
| TOTAL | 803,21 | 803,21 | 803,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
