| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 1.356,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 | 1.356,36 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 1.356,36 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.356,36 | ||
| TOTAL | 1.356,36 | 1.356,36 | 1.356,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
