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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 0,00 68.107,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 68.107,65
27/03/2025 Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. 68.107,65
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 261,64
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 312,63
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 481,43
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 763,24
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 3.396,52
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 5.956,41
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 56.935,78
TOTAL 68.107,65 68.107,65 68.107,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2025 261,64 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/03/2025 312,63 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/03/2025 481,43 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2025 763,24 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2025 3.396,52 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/03/2025 5.956,41 Lançada
TOTAL   11.171,87