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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2372	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025	0,00	6.564,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025	6.564,15
27/03/2025	Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024.		6.564,15
27/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM			206,35
27/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM			413,93
27/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM			466,42
27/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM			569,25
28/03/2025	Pagamento de Empenho 2372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.908,20
TOTAL		6.564,15	6.564,15	6.564,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/03/2025	206,35		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/03/2025	413,93		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/03/2025	466,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/03/2025	569,25		Lançada
TOTAL		1.655,95