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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 2376 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 0,00 963,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 963,42
27/03/2025 Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. 963,42
16/04/2025 Pagamento de Empenho 2376/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 963,42
TOTAL 963,42 963,42 963,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.