| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento mes FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 601,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | ref a folha de pagamento mes FOLHA MARÇO 2025 | 601,29 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 601,29 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 601,29 | ||
| TOTAL | 601,29 | 601,29 | 601,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
