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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento mes FOLHA MARÇO 2025 0,00 1.015,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 ref a folha de pagamento mes FOLHA MARÇO 2025 1.015,43
27/03/2025 Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. 1.015,43
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.015,43
TOTAL 1.015,43 1.015,43 1.015,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.