Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LA DE AÇO - BOMBRIL ECO C/8 |
3,29 |
9,87 |
| 2.00 |
SACO DE LIXO - EMBALIXO ROLO 30L C/50 |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO - STAR ROLO 50LT C/50 UN |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
LA DE AÇO - BOMBRIL ECO C/8 SACO DE LIXO - EMBALIXO ROLO 30L C/50 SACO DE LIXO - STAR ROLO 50LT C/50 UN |
35,75 |
|
|
| TOTAL |
35,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
