Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
1.595,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA MARÇO 2025 |
1.595,05 |
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| 27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
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1.595,05 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL |
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126,74 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.468,31 |
| TOTAL |
1.595,05 |
1.595,05 |
1.595,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
27/03/2025 |
126,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
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126,74 |
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