| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 1.890,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA MARÇO 2025 | 1.890,82 | ||
| 27/03/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. | 1.890,82 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.890,82 | ||
| TOTAL | 1.890,82 | 1.890,82 | 1.890,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
