| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025 | 0,00 | 3.346,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025 | 3.346,70 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025 | 3.346,70 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2416/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.346,70 | ||
| TOTAL | 3.346,70 | 3.346,70 | 3.346,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
