| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025 | 0,00 | 25.066,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025 | 25.066,70 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025 | 25.066,70 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.066,70 | ||
| TOTAL | 25.066,70 | 25.066,70 | 25.066,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
