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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 244 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 89,90 1.078,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 1.078,80
07/02/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 89,90
11/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº2004 89,90
14/02/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: fevereiro/2025 89,90
18/02/2025 estorno para ajuste de valor -89,90
TOTAL 1.078,80 89,90 89,90
SALDO A PAGAR 988,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.