| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET | 89,90 | 1.078,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET | 1.078,80 | ||
| 07/02/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET | 89,90 | ||
| 11/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº2004 | 89,90 | ||
| 14/02/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: fevereiro/2025 | 89,90 | ||
| 18/02/2025 | estorno para ajuste de valor | -89,90 | ||
| 17/03/2025 | estrono por solicitação da Secretaria da pasta, por equivoco no valor do iten | -988,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
