Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
89,90 |
1.078,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.078,80 |
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| 07/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
89,90 |
|
| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº2004
|
|
|
89,90 |
| 14/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: fevereiro/2025 |
|
89,90 |
|
| 18/02/2025 |
estorno para ajuste de valor |
|
-89,90 |
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| TOTAL |
1.078,80 |
89,90 |
89,90 |
| SALDO A PAGAR |
988,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
