Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (PATROLA CASE) |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (IZP4E54) |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (CARREGADOR LW 300) |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (RETRO 02) |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (PATROLA TARIGA) |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (IOB6879) |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO (RETRO XCMG) |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
LUBRIFICAÇAO (PATROLA CASE) LUBRIFICAÇAO (IZP4E54) LUBRIFICAÇAO (CARREGADOR LW 300) LUBRIFICAÇAO (RETRO 02) LUBRIFICAÇAO (PATROLA TARIGA) LUBRIFICAÇAO (IOB6879) LUBRIFICAÇAO (RETRO XCMG) |
720,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
LUBRIFICAÇAO (PATROLA CASE)
LUBRIFICAÇAO (IZP4E54)
LUBRIFICAÇAO (CARREGADOR LW 300)
LUBRIFICAÇAO (RETRO 02)
LUBRIFICAÇAO (PATROLA TARIGA)
LUBRIFICAÇAO (IOB6879)
LUBRIFICAÇAO (RETRO XCMG)
|
|
720,00 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 194
|
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
