| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARQUIVO 04 GAVETAS | 890,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | ARQUIVO 04 GAVETAS | 2.670,00 | ||
| 15/04/2025 | ARQUIVO 04 GAVETAS | 2.670,00 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 27625 | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
