Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.198,80 |
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| 14/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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99,90 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 8
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99,90 |
| 07/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: fevereiro/2025 |
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99,90 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2146
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99,90 |
| 04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
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99,90 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2267
MARÇO/2025
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99,90 |
| 06/05/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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99,90 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2377
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99,90 |
| 03/06/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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99,90 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2496
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99,90 |
| TOTAL |
1.198,80 |
499,50 |
499,50 |
| SALDO A PAGAR |
699,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
