Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
99,90 |
1.198,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.198,80 |
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| 14/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
99,90 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 8
|
|
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99,90 |
| 07/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: fevereiro/2025 |
|
99,90 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2146
|
|
|
99,90 |
| 04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
|
99,90 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2267
MARÇO/2025
|
|
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99,90 |
| TOTAL |
1.198,80 |
299,70 |
299,70 |
| SALDO A PAGAR |
899,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
