| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | INSETICIDA | 39,00 | 117,00 |
| 10.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% | 12,00 | 120,00 |
| 5.00 | AROMATIZANTE | 23,00 | 115,00 |
| 11.00 | BOM AR | 32,00 | 352,00 |
| 4.00 | TOALHA - MICROFIBRA | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | LIMPADOR C/ ALCOOL | 15,00 | 30,00 |
| 6.00 | OLEO ESSENCIAL | 16,00 | 96,00 |
| 2.00 | SABONETE LIQUIDO 05 LT | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | ALVEJANTE 05LT | 23,00 | 46,00 |
| 5.00 | DESINFETANTE | 22,00 | 110,00 |
| 3.00 | DETERGENTE 05 LT | 24,00 | 72,00 |
| 3.00 | DESENGURANTE 500 ML | 8,00 | 24,00 |
| 4.00 | CLORO EM GEL | 35,00 | 140,00 |
| 1.00 | DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | SAPÓLIO | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | INSETICIDA ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% AROMATIZANTE BOM AR TOALHA - MICROFIBRA LIMPADOR C/ ALCOOL OLEO ESSENCIAL SABONETE LIQUIDO 05 LT ALVEJANTE 05LT DESINFETANTE DETERGENTE 05 LT DESENGURANTE 500 ML CLORO EM GEL DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO | 1.403,00 | ||
| 31/03/2025 | INSETICIDA ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% AROMATIZANTE BOM AR TOALHA - MICROFIBRA LIMPADOR C/ ALCOOL OLEO ESSENCIAL SABONETE LIQUIDO 05 LT ALVEJANTE 05LT DESINFETANTE DETERGENTE 05 LT DESENGURANTE 500 ML CLORO EM GEL DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO | 1.403,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 59896808 | 1.403,00 | ||
| TOTAL | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
