Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALINE GRALICK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
INSETICIDA |
39,00 |
117,00 |
10.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% |
12,00 |
120,00 |
5.00 |
AROMATIZANTE |
23,00 |
115,00 |
11.00 |
BOM AR |
32,00 |
352,00 |
4.00 |
TOALHA - MICROFIBRA |
15,00 |
60,00 |
2.00 |
LIMPADOR C/ ALCOOL |
15,00 |
30,00 |
6.00 |
OLEO ESSENCIAL |
16,00 |
96,00 |
2.00 |
SABONETE LIQUIDO 05 LT |
35,00 |
70,00 |
2.00 |
ALVEJANTE 05LT |
23,00 |
46,00 |
5.00 |
DESINFETANTE |
22,00 |
110,00 |
3.00 |
DETERGENTE 05 LT |
24,00 |
72,00 |
3.00 |
DESENGURANTE 500 ML |
8,00 |
24,00 |
4.00 |
CLORO EM GEL |
35,00 |
140,00 |
1.00 |
DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
SAPÓLIO |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
INSETICIDA ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% AROMATIZANTE BOM AR TOALHA - MICROFIBRA LIMPADOR C/ ALCOOL OLEO ESSENCIAL SABONETE LIQUIDO 05 LT ALVEJANTE 05LT DESINFETANTE DETERGENTE 05 LT DESENGURANTE 500 ML CLORO EM GEL DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO |
1.403,00 |
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31/03/2025 |
INSETICIDA
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92%
AROMATIZANTE
BOM AR
TOALHA - MICROFIBRA
LIMPADOR C/ ALCOOL
OLEO ESSENCIAL
SABONETE LIQUIDO 05 LT
ALVEJANTE 05LT
DESINFETANTE
DETERGENTE 05 LT
DESENGURANTE 500 ML
CLORO EM GEL
DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO
SAPÓLIO
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1.403,00 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 59896808
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1.403,00 |
TOTAL |
1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.