O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE GRALICK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2452 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 INSETICIDA 39,00 117,00
10.00 ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% 12,00 120,00
5.00 AROMATIZANTE 23,00 115,00
11.00 BOM AR 32,00 352,00
4.00 TOALHA - MICROFIBRA 15,00 60,00
2.00 LIMPADOR C/ ALCOOL 15,00 30,00
6.00 OLEO ESSENCIAL 16,00 96,00
2.00 SABONETE LIQUIDO 05 LT 35,00 70,00
2.00 ALVEJANTE 05LT 23,00 46,00
5.00 DESINFETANTE 22,00 110,00
3.00 DETERGENTE 05 LT 24,00 72,00
3.00 DESENGURANTE 500 ML 8,00 24,00
4.00 CLORO EM GEL 35,00 140,00
1.00 DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO 35,00 35,00
2.00 SAPÓLIO 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 INSETICIDA ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% AROMATIZANTE BOM AR TOALHA - MICROFIBRA LIMPADOR C/ ALCOOL OLEO ESSENCIAL SABONETE LIQUIDO 05 LT ALVEJANTE 05LT DESINFETANTE DETERGENTE 05 LT DESENGURANTE 500 ML CLORO EM GEL DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO 1.403,00
31/03/2025 INSETICIDA ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% AROMATIZANTE BOM AR TOALHA - MICROFIBRA LIMPADOR C/ ALCOOL OLEO ESSENCIAL SABONETE LIQUIDO 05 LT ALVEJANTE 05LT DESINFETANTE DETERGENTE 05 LT DESENGURANTE 500 ML CLORO EM GEL DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO 1.403,00
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 59896808 1.403,00
TOTAL 1.403,00 1.403,00 1.403,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.