| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ACIDO DESINCRUZANTE - 5l | 35,00 | 700,00 |
| 12.00 | ESSENCIA CONCENTRADA | 16,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | ACIDO DESINCRUZANTE - 5l ESSENCIA CONCENTRADA | 892,00 | ||
| 31/03/2025 | ACIDO DESINCRUZANTE - 5l ESSENCIA CONCENTRADA | 892,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 59863834 | 892,00 | ||
| TOTAL | 892,00 | 892,00 | 892,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
