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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE GRALICK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2453 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ACIDO DESINCRUZANTE - 5l 35,00 700,00
12.00 ESSENCIA CONCENTRADA 16,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 ACIDO DESINCRUZANTE - 5l ESSENCIA CONCENTRADA 892,00
31/03/2025 ACIDO DESINCRUZANTE - 5l ESSENCIA CONCENTRADA 892,00
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 59863834 892,00
TOTAL 892,00 892,00 892,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.