| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
| Número do empenho: | 2454 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LAVAGEM MICRO ÔNIBUS | 80,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | LAVAGEM MICRO ÔNIBUS | 640,00 | ||
| 31/03/2025 | LAVAGEM MICRO ÔNIBUS | 640,00 | ||
| 31/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2454/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME | 12,80 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2454/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 627,20 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2025 | 12,80 | Lançada | |
| TOTAL | 12,80 |
