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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	246	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET	99,90	1.198,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET	1.198,80
14/02/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET .		99,90
20/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2072			99,90
07/03/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: fevereiro/2025		99,90
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2126			99,90
06/05/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		99,90
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2357			99,90
03/06/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		99,90
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2476			99,90
04/07/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		99,90
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2569			99,90
05/08/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: julho/2025		99,90
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2651			99,90
TOTAL		1.198,80	599,40	599,40
SALDO A PAGAR				599,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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