Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMPMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SONDA - P/ GASTROSTOMIA C/ BALAO SONDA NUTRICAO ENTERAL INFANTIL 12FR - MEDICONE |
396,00 |
792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
SONDA - P/ GASTROSTOMIA C/ BALAO SONDA NUTRICAO ENTERAL INFANTIL 12FR - MEDICONE |
792,00 |
|
|
| 02/04/2025 |
SONDA - P/ GASTROSTOMIA C/ BALAO SONDA NUTRICAO ENTERAL INFANTIL 12FR - MEDICONE
|
|
792,00 |
|
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 235
|
|
|
792,00 |
| TOTAL |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
