| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| mês 03/2025 Posto Saúde- Linha Santa Cruz | 0,00 | 496,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | mês 03/2025 Posto Saúde- Linha Santa Cruz | 496,10 | ||
| 28/03/2025 | mês 03/2025 Posto Saúde- Linha Santa Cruz | 496,10 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 496,10 | ||
| TOTAL | 496,10 | 496,10 | 496,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
