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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2465 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
mês 03/2025 Posto Saúde- Linha Santa Cruz 0,00 496,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 mês 03/2025 Posto Saúde- Linha Santa Cruz 496,10
28/03/2025 mês 03/2025 Posto Saúde- Linha Santa Cruz 496,10
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 496,10
TOTAL 496,10 496,10 496,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.