3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ref: jan/fev/mar 2025
Posto de Saúde- linha São Jose;
ref: mar/202
R.Siqueira Campos,171- Hidroginastica;
R.Aparicio Borges,365- Posto de Saúde;
R.Humberto de Campos,832
0,00
6.192,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
ref: jan/fev/mar 2025
Posto de Saúde- linha São Jose;
ref: mar/202
R.Siqueira Campos,171- Hidroginastica;
R.Aparicio Borges,365- Posto de Saúde;
R.Humberto de Campos,832
6.192,17
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 10966053; 109696046; 109696054; 103809258; 106941883; 110124402;
6.192,17
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
6.117,85
02/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2466/2025
74,32
TOTAL
6.192,17
6.192,17
6.192,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
