Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2468 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA |
0,00 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA |
89,90 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 44716; 12385; |
|
89,90 |
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| 31/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,58 |
| 31/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2468/2025 |
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4,32 |
| TOTAL |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/03/2025 |
4,32 |
1768/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,32 |
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