Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
499,80 |
5.997,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
5.997,60 |
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| 07/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
499,80 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº2014
|
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499,80 |
| 07/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: fevereiro/2025 |
|
499,80 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: no0ta fiscal nº 2137
|
|
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499,80 |
| 04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
|
499,80 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2258
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499,80 |
| TOTAL |
5.997,60 |
1.499,40 |
1.499,40 |
| SALDO A PAGAR |
4.498,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
