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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET	499,80	5.997,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET	5.997,60
07/02/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		499,80
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº2014			499,80
07/03/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: fevereiro/2025		499,80
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: no0ta fiscal nº 2137			499,80
04/04/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET MARÇO/2025		499,80
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2258			499,80
07/05/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		499,80
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2368			499,80
03/06/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		499,80
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2487			499,80
04/07/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		499,80
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2580			499,80
05/08/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: julho/2025		499,80
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2662			499,80
TOTAL		5.997,60	3.498,60	3.498,60
SALDO A PAGAR				2.499,00