| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGÁ CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição veículos novos do tipo van minibus | 99.509,96 | 99.509,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Aquisição veículos novos do tipo van minibus | 99.509,96 | ||
| 31/03/2025 | Aquisição veículos novos do tipo van minibus | 99.509,96 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2025 INGÁ CAMINHÕES LTDA - 15114 | 99.509,96 | ||
| TOTAL | 99.509,96 | 99.509,96 | 99.509,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
