Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGÁ CAMINHÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2476 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
42.786.868/0001-09 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição veículos novos do tipo van minibus |
99.509,96 |
99.509,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Aquisição veículos novos do tipo van minibus |
99.509,96 |
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| 31/03/2025 |
Aquisição veículos novos do tipo van minibus |
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99.509,96 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2025
INGÁ CAMINHÕES LTDA - 15114 |
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99.509,96 |
| TOTAL |
99.509,96 |
99.509,96 |
99.509,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
