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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 248 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 149,90 1.798,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 1.798,80
07/02/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET 149,90
11/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2006 149,90
11/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2129; REF: FEVEREIRO/2025 149,90
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2129 149,90
04/04/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET MARÇO/2025 149,90
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2250 149,90
TOTAL 1.798,80 449,70 449,70
SALDO A PAGAR 1.349,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.