Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.798,80 |
|
|
07/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
149,90 |
|
11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2006 |
|
|
149,90 |
11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2129;
REF: FEVEREIRO/2025 |
|
149,90 |
|
18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2129
|
|
|
149,90 |
04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
|
149,90 |
|
08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2250
|
|
|
149,90 |
07/05/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
149,90 |
|
12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2360
|
|
|
149,90 |
03/06/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
149,90 |
|
05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2479
|
|
|
149,90 |
04/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
149,90 |
|
09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2572
|
|
|
149,90 |
TOTAL |
1.798,80 |
899,40 |
899,40 |
SALDO A PAGAR |
899,40 |