Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.798,80 |
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| 07/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2006 |
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149,90 |
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2129;
REF: FEVEREIRO/2025 |
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149,90 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2129
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149,90 |
| 04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
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149,90 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2250
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149,90 |
| 07/05/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2360
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149,90 |
| 03/06/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2479
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149,90 |
| 04/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2572
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149,90 |
| 05/08/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2654
ref: julho/2025
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149,90 |
| TOTAL |
1.798,80 |
1.049,30 |
1.049,30 |
| SALDO A PAGAR |
749,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
