| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA - LAVA JATO | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | OLEO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | VALVULA - LAVA JATO OLEO | 172,00 | ||
| 04/04/2025 | VALVULA - LAVA JATO OLEO | 172,00 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
