Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2484 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JANTA - EQUIPE |
212,00 |
212,00 |
| 1.00 |
ALMOÇO - EQUIPE |
585,00 |
585,00 |
| 1.00 |
JANTA - EQUIPE |
455,00 |
455,00 |
| 1.00 |
ALMOÇO - EQUIPE |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
JANTA - EQUIPE ALMOÇO - EQUIPE JANTA - EQUIPE ALMOÇO - EQUIPE |
1.812,00 |
|
|
| 01/04/2025 |
JANTA - EQUIPE
ALMOÇO - EQUIPE
JANTA - EQUIPE
ALMOÇO - EQUIPE
|
|
1.812,00 |
|
| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 1576
|
|
|
1.812,00 |
| TOTAL |
1.812,00 |
1.812,00 |
1.812,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
