Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIA ELISABETE FORTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO - REFORMA JALECOS |
15,00 |
60,00 |
| 11.00 |
SERVIÇO - LENÇOIS |
15,00 |
165,00 |
| 10.00 |
SERVIÇO - FRONHAS |
10,00 |
100,00 |
| 7.00 |
SERVIÇO - LENÇOL VACINAS |
10,00 |
70,00 |
| 6.00 |
SERVIÇO - JALECOS |
70,00 |
420,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - CAMPOS P/ AMBULATORIO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - CORTINAS FISIOTERAPIA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
SERVIÇO - REFORMA JALECOS SERVIÇO - LENÇOIS SERVIÇO - FRONHAS SERVIÇO - LENÇOL VACINAS SERVIÇO - JALECOS SERVIÇO - CAMPOS P/ AMBULATORIO SERVIÇO - CORTINAS FISIOTERAPIA |
1.165,00 |
|
|
| TOTAL |
1.165,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.165,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
