| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIA ELISABETE FORTES |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO - REFORMA JALECOS | 15,00 | 60,00 |
| 11.00 | SERVIÇO - LENÇOIS | 15,00 | 165,00 |
| 10.00 | SERVIÇO - FRONHAS | 10,00 | 100,00 |
| 7.00 | SERVIÇO - LENÇOL VACINAS | 10,00 | 70,00 |
| 6.00 | SERVIÇO - JALECOS | 70,00 | 420,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - CAMPOS P/ AMBULATORIO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - CORTINAS FISIOTERAPIA | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | SERVIÇO - REFORMA JALECOS SERVIÇO - LENÇOIS SERVIÇO - FRONHAS SERVIÇO - LENÇOL VACINAS SERVIÇO - JALECOS SERVIÇO - CAMPOS P/ AMBULATORIO SERVIÇO - CORTINAS FISIOTERAPIA | 1.165,00 | ||
| 07/05/2025 | SERVIÇO - REFORMA JALECOS SERVIÇO - LENÇOIS SERVIÇO - FRONHAS SERVIÇO - LENÇOL VACINAS SERVIÇO - JALECOS SERVIÇO - CAMPOS P/ AMBULATORIO SERVIÇO - CORTINAS FISIOTERAPIA | 1.165,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 15 | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
