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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2490	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,65	103,30
2.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	34,23	68,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	171,76
04/04/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		171,76
04/04/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2490/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			5,10
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 4731			166,66
TOTAL		171,76	171,76	171,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/04/2025	5,10		Lançada
TOTAL		5,10

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