| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO ARTIFICIAL | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | VASO ARTIFICIAL | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | VASO ARTIFICIAL VASO ARTIFICIAL | 275,00 | ||
| 19/05/2025 | VASO ARTIFICIAL VASO ARTIFICIAL | 275,00 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
