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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2516 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOIA - CAIXA ACOPLADA 90,00 90,00
1.00 REGISTRO 3/4 HERC 35,00 35,00
2.00 LUVA 25MM - X3/4 10,00 20,00
1.00 LUVA - 40MM 10,00 10,00
2.00 SIFÃO 35,00 70,00
2.00 VALVULA - TANQUE 15,00 30,00
1.00 JOELHO ESGOTO 40 MM 5,00 5,00
1.00 JUNÇÃO Y 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 BOIA - CAIXA ACOPLADA REGISTRO 3/4 HERC LUVA 25MM - X3/4 LUVA - 40MM SIFÃO VALVULA - TANQUE JOELHO ESGOTO 40 MM JUNÇÃO Y 270,00
11/04/2025 BOIA - CAIXA ACOPLADA REGISTRO 3/4 HERC LUVA 25MM - X3/4 LUVA - 40MM SIFÃO VALVULA - TANQUE JOELHO ESGOTO 40 MM JUNÇÃO Y 270,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.