Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - CONSERTO LAJA JATO RE 110 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
SERVIÇO - CONSERTO LAJA JATO RE 110 |
180,00 |
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07/04/2025 |
SERVIÇO - CONSERTO LAJA JATO RE 110
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180,00 |
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09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2537/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.