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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2538 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO - VÁLVULA 75,00 75,00
1.00 PISTÃO DE COMANDO 275,00 275,00
1.00 KIT REPARO VALVULA 85,00 85,00
1.00 JOGO DE JUNTA - PISTÃO RE 110 180,00 180,00
1.00 ROLAMENTO UN - MOTOR RE 110 30,00 30,00
1.00 BICO TURBO 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 ELEMENTO - VÁLVULA PISTÃO DE COMANDO KIT REPARO VALVULA JOGO DE JUNTA - PISTÃO RE 110 ROLAMENTO UN - MOTOR RE 110 BICO TURBO 755,00
07/04/2025 ELEMENTO - VÁLVULA PISTÃO DE COMANDO KIT REPARO VALVULA JOGO DE JUNTA - PISTÃO RE 110 ROLAMENTO UN - MOTOR RE 110 BICO TURBO 755,00
09/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 755,00
TOTAL 755,00 755,00 755,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.