Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2554 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
SENSOR - SENSOR DE TEMPERATURA 10K |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR - CAPACITOR DE PARTIDA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO SENSOR - SENSOR DE TEMPERATURA 10K CAPACITOR - CAPACITOR DE PARTIDA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO |
498,00 |
|
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| 08/04/2025 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
SENSOR - SENSOR DE TEMPERATURA 10K
CAPACITOR - CAPACITOR DE PARTIDA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO
|
|
498,00 |
|
| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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498,00 |
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
