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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2562 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 OLEO 0W30 6,65 266,04
1.00 FILTRO DE OLEO 117,49 117,49
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 190,52 190,52
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 45,65 45,65
2.00 LIQUIDO DE FREIO 87,48 174,96
1.00 JG PASTILHAS 1.154,90 1.154,90
2.00 DISCO DE FREIO 575,84 1.151,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 OLEO 0W30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO DE FREIO JG PASTILHAS DISCO DE FREIO 3.101,24
04/04/2025 OLEO 0W30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO DE FREIO JG PASTILHAS DISCO DE FREIO 3.101,24
08/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.064,03
08/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2562/2025 37,21
TOTAL 3.101,24 3.101,24 3.101,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/04/2025 37,21 1956/2025 Lançada
TOTAL   37,21