Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2563 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO DE LIXO - BRANCO 100L PCT C/ 100 UNI |
128,00 |
128,00 |
| 16.00 |
COMPRESSA DE GAZE - PCT C/ 500 |
35,00 |
560,00 |
| 5.00 |
AGUA OXIGENADA |
15,00 |
75,00 |
| 50.00 |
CATETER NASAL - ADULTO |
4,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
SACO DE LIXO - BRANCO 100L PCT C/ 100 UNI COMPRESSA DE GAZE - PCT C/ 500 AGUA OXIGENADA CATETER NASAL - ADULTO |
963,00 |
|
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| 02/04/2025 |
SACO DE LIXO - BRANCO 100L PCT C/ 100 UNI
COMPRESSA DE GAZE - PCT C/ 500
AGUA OXIGENADA
CATETER NASAL - ADULTO
|
|
963,00 |
|
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 16582 |
|
|
963,00 |
| TOTAL |
963,00 |
963,00 |
963,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
