Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref: março/2025
LINHA BARRA DO TAMANDUA;
LINHA JACUTINGA;
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40;
LINHA SANGA BORJA- POÇO ARTESIANO; |
0,00 |
2.738,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
ref: março/2025
LINHA BARRA DO TAMANDUA;
LINHA JACUTINGA;
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40;
LINHA SANGA BORJA- POÇO ARTESIANO; |
2.738,85 |
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01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1041692; 1041690; 1041691; 1049637; |
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2.738,85 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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2.738,85 |
TOTAL |
2.738,85 |
2.738,85 |
2.738,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.