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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2565 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref: março/2025 LINHA BARRA DO TAMANDUA; LINHA JACUTINGA; LINHA BARRA DO TAMANDUA,40; LINHA SANGA BORJA- POÇO ARTESIANO; 0,00 2.738,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 ref: março/2025 LINHA BARRA DO TAMANDUA; LINHA JACUTINGA; LINHA BARRA DO TAMANDUA,40; LINHA SANGA BORJA- POÇO ARTESIANO; 2.738,85
01/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1041692; 1041690; 1041691; 1049637; 2.738,85
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 2.738,85
TOTAL 2.738,85 2.738,85 2.738,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.