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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO - 02081939

Dados do Empenho
Número do empenho: 2591 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 COXIM DESCARGA 17,50 70,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 302,50 605,00
1.00 OLEO MOTOR 240,00 240,00
1.00 FILTRO DE OLEO 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 COXIM DESCARGA BUCHA EIXO TRASEIRO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO 945,00
03/04/2025 COXIM DESCARGA BUCHA EIXO TRASEIRO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO 945,00
04/04/2025 estorno solicitado pela secretária responsavel, devido a cnpj do credor estar desativado. -945,00
07/04/2025 anulação solicitado pela secretaria. -945,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.