Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2609 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CONJUNTO LUZES 8 TUBOS 50CM COM EFEITO SNOW |
97,10 |
679,70 |
| 100.00 |
CORDÃO DE LED |
62,40 |
6.240,00 |
| 1.00 |
Disjuntor trifásico |
80,30 |
80,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
CONJUNTO LUZES 8 TUBOS 50CM COM EFEITO SNOW CORDÃO DE LED Disjuntor trifásico |
7.000,00 |
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| 04/04/2025 |
CONJUNTO LUZES 8 TUBOS 50CM COM EFEITO SNOW
CORDÃO DE LED
Disjuntor trifásico
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7.000,00 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
