| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSETICIDA - 30ML | 9,98 | 9,98 |
| 1.00 | INSETICIDA - RAID 450ML | 17,75 | 17,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | INSETICIDA - 30ML INSETICIDA - RAID 450ML | 27,73 | ||
| 23/01/2025 | INSETICIDA - 30ML INSETICIDA - RAID 450ML | 27,73 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,40 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 262/2025 | 0,33 | ||
| TOTAL | 27,73 | 27,73 | 27,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/01/2025 | 0,33 | 234/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,33 |
