Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS 2025 |
0,00 |
654,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS 2025 |
654,02 |
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02/04/2025 |
empenho referrente ao patronal de férias mes 04/2025 |
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654,02 |
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TOTAL |
654,02 |
654,02 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
654,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.