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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 11:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2621 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS 2025 0,00 654,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS 2025 654,02
02/04/2025 empenho referrente ao patronal de férias mes 04/2025 654,02
TOTAL 654,02 654,02 0,00
SALDO A PAGAR 654,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.